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恩施州中心血站2015年部门决算信息公开

发布时间:2016-11-07 16:59 编辑:州中心血站

为做好财政决算信息公开工作,根据恩施州《关于做好2015年度州直部门决算信息公开工作有关事项的通知》(恩施州财发【2016】77号)规定,现将恩施州中心血站2015年部门决算信息公开如下:

单位主要职责及内设机构

恩施州中心血站成立于1996年9月,位于恩施市博物馆路1号, 经省卫生厅批准的恩施州唯一的采供血专业机构,是不以盈利为目的公益性组织,承担着全州无偿献血招募、血液采集、检测、制备、科研、保障临床用血及业务指导等职能。

血站现有职工83人(事业编制38人,长期聘用人员45人),其中卫技人员占84%,高级职称3人,中级职称12人。设有质管科、体采科、机采科、成分科、检验科、供血科、办公室、宣传科、财务人事科、安保科等10个科室,在利川、咸丰、巴东、鹤峰、建始、来凤、恩施市分别设立了爱心献血屋,年采供血量11吨余。目前可为临床提供全血、悬浮红细胞、新鲜冰冻血浆、病毒灭活血浆、去白细胞悬浮RC、冷沉淀、机采血小板及Rh-稀有血液等多种血液品种。

二、2015年度部门决算公开报表

恩施自治州中心血站2015年决算公开表.xls

三、2015年部门决算编制情况及说明

1.收入支出决算总体情况说明:

2015年决算总支出2270.26万元,(财政拨款支出970.9万元)。其中:在职人员经费支出319.06万元,离退休人员经费支出155.42万元,日常公用经费支出6.7万元,项目支出1789.08万元。

2015年全年收入为2973.18万元,比2014年度收入略微增长。主要为2015年末收到财政拨款347.99万元采取权责发生制列支及2015年度调整退休人员费用及在职职工养老保险调整。

2015年基本支出相对2014年基本支出增加主要为2015年度退休人员增资及在职职工调资等,占全年支出的21%;2015年度项目支出增加主要是因为建核酸实验室、新增采血车及临床用血检验设备的更新购置等,占全年支出的79%。

2015年度三公经费主要支出为:1.公务接待费0.86万元,相对2014年公务接待费减少25%;2.公务用车运行维护费30.92万元,相对2014年度公务用车运行维护费增加0.17%,主要是因为2015年新增献血车一辆,目前本单位共有采血车3辆,送血车1辆,公务用车1辆。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(1)总体情况

2015年财政拨款支出970.9万元,2014年财政拨款支出272.46万元,2015年比2014年财政拨款支出增加698.44万元,主要是项目支出中用于设备购置更新及新建实验室。

(2)支出结构情况

2015年财政拨款按支出功能分类:医疗卫生与计划生育支出617.47万元,社会保障和就业支出2.99万元,住房保障支出2.46万元。

2014年财政拨款按支出功能分类:医疗卫生与计划生育支出271.3万元,

住房保障支出1.15万元。

2015年财政拨款基本支出196.67万元,2014年财政拨款基本支出138.46万元,增加58.21万元,2015年财政拨款项目支出774.24万元,2014年财政拨款项目支出134万元,增加640.2万元。

(3)支出具体用途情况

2015年年初预算支出3098.95万元,决算支出2973.18万元,支出减少的主要原因:1.项目支出中的血站采供血专项资金中的设备购置因年末招标手续未如期完成而结转2016年;2.项目支出中的办公楼扩建及附属工程的工程款结算因施工方手续未完善而未履行付款。

3、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费情况说明

2015年支出中的日常公用经费847.56万元,2014年为609.07万元,增加238.49万元。变动原因:1.2015年财政拨款人均公用经费由2014年的2万每人增加为2.8万元每人;2.因2015年度乡镇采血频率增加,新增病毒灭活、去白细胞等业务,采供血量增加,导致差旅费、血液运输费、专用耗材等支出增大。

(2)政府采购支出情况说明

2015年财政性政府采购金额446.63万元。

(3)国有资产占有情况说明

2015年末固定资产3253.71万元,其中办公用房653.62万元,车辆195.85万元,单价在20万元以上设备1767.61万元其他固定资产636.63万元。

(4)本单位涉及的民生支出相关情况

2015年度,我单位开展了对贫困户的“关爱女孩活动”对贫困女孩进行了慰问及阳光助学由文明创建、综治计生项目中支出对贫困女孩慰问费6000元,阳光助学金2000元;对武警恩施州支队进行了“送清凉,暖人心”活动,由血站采供血资金中支出9920元。

责任编辑:州中心血站