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恩施州中心血站 2016年度部门决算公开

发布时间:2017-10-27 17:21 编辑:州中心血站

一、本部门本单位的基本情况

恩施州中心血站成立于1996年9月,位于恩施市博物馆路1号,经省卫生厅批准的恩施州唯一的采供血专业机构,是不以盈利为目的公益性组织,承担着全州无偿献血招募、血液采集、检测、制备、科研、保障临床用血及业务指导等职能。

血站现有职工83人(事业编制38人,长期聘用人员45人),其中卫技人员占84%,高级职称3人,中级职称12人。设有质管科、体采科、机采科、成分科、检验科、供血科、办公室、宣传科、财务人事科、安保科等10个科室,在利川、咸丰、巴东、鹤峰、建始、来凤、恩施市分别设立了爱心献血屋,年采供血量11吨余。目前可为临床提供全血、悬浮红细胞、新鲜冰冻血浆、病毒灭活血浆、去白细胞悬浮RC、冷沉淀、机采血小板及Rh-稀有血液等多种血液品种。

二.恩施州中心血站2016年部门决算表

恩施自治州中心血站2016决算公开.xls

三.恩施州中心血站2016年部门决算情况说明

(一).收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入2706.4万元,2015年末结转347.99万,全年收入3054.3万;全年支出2669.41万元,年终结余分配385万;与2015年相比,支出增长399.15万元,主要增长原因是2016年在职职工及离退休职工增资及核酸实验室的建立。。

(二).收入决算情况说明

2016年全年收入3054.3万元,其中上年末结转347.99万元,当年财政拨款收入815.7万,占全年收入的26.7%,事业收入1890.77万,占全年收入的61.9。

(三).支出决算情况说明

2016年度全年支出2669.41万元,其中基本支出1428.76万元,占全年支出的53.5%;项目支出1240.65万元,占全年支出的46.48%。

(四).财政拨款收入支出决算总体情况

2016年当年财政拨款收入支出815.7万元,其中基本支出249.7万元,项目支出566万元。2015年年末结转347.99万元用于项目支出。2016年全年财政拨款收入1163.68万元。

1.支出结构情况

死亡抚恤支出4.44万元;采供血机构239.24万元;重大公共卫生559万;事业单位医疗10.45万元;住房公积金2.58万;2015年末结转其他公共卫生347.9万元;2016年全年财政拨款支出1163.68万

2.支出具体用途情况

2016年财政拨款收入支出超年初预算492.44,其中基本支出超预算253万元,主要原因是职工工资调整;项目支出超预算145.64万元,主要是年中追加省拨资金用于购买设备及采血用耗材。

(五).一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年全年基本支出249.7万元,其中:工资福利支出120.03万元,商品服务支出9.73万元,对个人和家庭补助支出119.94。

(六).一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出中招待费、会议费、培训费支出0,与年初预算一致。

2016年三公经费支出情况表

 

预算数

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0

(一)支出合计

10,000.00

8,008.00

(一)行政单位

0

  1.因公出国(境)费

0

0

(二)参照公务员法管理事业单位

0

  2.公务用车购置及运行维护费

10,000.00

8,008.00

 

 

    1)公务用车购置费

0

0

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

10,000.00

8,008.00

(一)车辆数合计(辆)

8

  3.公务接待费

0

0

  1.部级领导干部用车

0

    1)国内接待费

0

0

  2.一般公务用车

0

         其中:外事接待费

0

0

  3.一般执法执勤用车

0

    2)国(境)外接待费

0

0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

  5.其他用车

8

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

1

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

第四部分:其他重要事项情况说明

政府采购支出情况说明

2016年采购预算为571.3万元,实际采购441万,主要为购置采供血专用设备及采血用试剂耗材,我单位严格按照上级主管单位要求,对所需物资进行三家询价及挂网招标及由公共资源交易中心公开招投标进行采购。

国有资产占有情况说明

2016年度资产总额为5759.77万元,其中固定资产总值为3552.71万元。2015年度固定资产总额为5402.12万元,其中固定资产总额为3253.71万元。主要原因为:2016年处置车辆及增加资产299万元,所增加资产主要为接受省人口福利基金会捐赠采血车一辆,购买送血车一辆,购全自动血凝分析仪等设备。2016年末单位办公用房3276.42平方米;采血车3辆,送血车2辆;大型专用设备500万元。

本单位涉及的民生支出相关情况

 我单位自2016年以来开展“一份血,两份爱”的活动,对贫困老人及留守儿童支出29256元;关爱贫困献血者支出21900元;对贫困村卫生室帮扶支出40000元;响应六城同创支出9000元

专业名称解释:

财政补助收入是指财政当年拨付的资金;工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬;商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出;对个人和家庭的支出反映用于对职工个人和家庭的补助支出;事业单位医疗是指财政用于事业单位职工及离退休人员医疗方面的支出;住房公积金反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金;死亡抚恤是按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

恩施州中心血站

2017年10月9日

 

预算数

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0

(一)支出合计

10,000.00

8,008.00

(一)行政单位

0

  1.因公出国(境)费

0

0

(二)参照公务员法管理事业单位

0

  2.公务用车购置及运行维护费

10,000.00

8,008.00

 

 

    1)公务用车购置费

0

0

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

10,000.00

8,008.00

(一)车辆数合计(辆)

8

  3.公务接待费

0

0

  1.部级领导干部用车

0

    1)国内接待费

0

0

  2.一般公务用车

0

         其中:外事接待费

0

0

  3.一般执法执勤用车

0

    2)国(境)外接待费

0

0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

  5.其他用车

8

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

1

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

责任编辑:州中心血站